Kinh Nghiệm Bảo Vệ, Giải Trình Số Liệu Khi Thanh Tra Thuế

Bạn sẽ học được gì

  • Đánh “BẬT” nỗi lo thanh tra thuế và giải trình số liệu
  • Kỹ thuật phát hiện rủi ro về thuế mà Doanh nghiệp có thể gặp phải
  • Kỹ thuật kiểm tra chi tiết và tổng quát số liệu kế toán Doanh nghiệp
  • Giảm thiểu tối đa rủi ro cho Doanh nghiệp khi quyết toán thuế
  • Tối ưu hóa thuế để gia tăng giá trị cho Doanh nghiệp
  • Hệ thống hóa các quy định của các sắc thuế: GTGT, TNDN, TNCN, Hóa đơn chứng từ.
  • Cách giải quyết các tình huống xảy ra khi quyết toán và kiểm tra
  • Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Giới thiệu khóa học

Như bạn đã biết, các doanh nghiệp đều phải trải qua quá trình Quyết toán thuế với Cơ quan thuế, có những doanh nghiệp nhanh thì hai năm quyết toán thuế một lần, còn bình thường thì 3 năm, 4 năm hoặc 5 năm mới quyết toán thuế một lần

Có rất nhiều bạn luôn cảm thấy hoang mang, lo lắng khi nhận được quyết định kiểm tra thuế của Cơ quan thuế, bởi bạn thiếu, và yếu về kỹ năng:

  •  Rà soát số liệu trước khi đón tiếp Đoàn Kiểm tra thuế
  • Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ cho kỳ Quyết toán thuế
  • Công tác đón tiếp Cán bộ thuế
  • Giải trình khi Quyết toán thuế
  • Bảo vệ số liệu trên Biên bản kiểm tra thuế
  • Xử lý số liệu sau khi có Quyết định xử phạt của Đoàn Kiểm tra thuế

Để giải quyết vấn đề trên, ĐAM MÊ KẾ TOÁN phối hợp với UNICA tổ chức khóa học: “CHIA SẺ TẤN TẦN TẬT KINH NGHIỆM BẢO VỆ, GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU KHI THANH TRA THUẾ”.

Với mỗi một tình huống là những trải nghiệm thú vị, những kiến thức bổ ích, và thực tế.

Với phương pháp giảng dạy chi tiết, dễ hiểu, và pha chút hài hước….Chắc chắn đây sẽ là một khóa học tuyệt vời dành cho bạn

Thông Tin Giảng Viên

Giảng Viên: Nguyễn Biên Cương

  • CEO – Sáng lập Đam mê kế toán – Trung tâm đào tạo kế toán Thực tế chuyên sâu
  • CEO – Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội – Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
  • 10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dạy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
  • Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp
  • Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán
  • Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,…..
  • Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,…….
  • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính
  • Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính

Giáo trình khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học           

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

 Phần 2: Tổng quan về quyết toán thuế     

Bài 3: Quyết toán thuế là gì ?

Bài 4: Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong trường hợp nào ?

Bài 5: Phạm vi và tần suất kiểm tra như thế nào ?

Bài 6: Thời hạn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp ?

Bài 7: Doanh nghiệp có được hoãn kiểm tra thuế ?

Bài 8: Doanh nghiệp có phải cung cấp file mềm cho CQT ?

Bài 9: Doanh nghiêp có được nộp bổ sung hồ sơ thuế khi nhận được quyết định kiểm tra t

 Phần 3: Rá soát số liệu trước khi đón tiếp đoàn kiểm tra thuế  

Bài 10: Kiểm tra sự hợp lý của bảng cân đối tài khoản qua nội dung, kết cấu của tài khoản

Bài 11: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 111 không khớp với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt

Bài 12: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 112 không khớp với sao kê (Sổ phụ) của ngân hàng

Bài 13: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 131, 331 không khớp với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

Bài 14: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư tài khoản 133, 3331 không khớp với tờ khai thuế GTGT

Bài 15: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư các tài khoản Kho không khớp với giá trị tồn cuối kỳ trên bảng tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho

Bài 16: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 242 không khớp giá trị còn lại trên bảng phân bổ Công cụ dụng cụ

Bài 17: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ tài khoản 214 không khớp Hao mòn lũy kế trên bảng trích khấu hao TSCĐ

Bài 18: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3334 không khớp tổng số thuế phải nộp trên quyết toán thuế TNDN

Bài 19: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư bên có tài khoản 3335 không khớp với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN

Bài 20: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm không khớp với thông báo kết quả đóng bảo hiểm

Bài 21: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 4212 không khớp với lợi nhuận sau thuế TNDN trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Bài 22: Phân tích, phát hiện rủi ro và cách khắc phục với Trường hợp số dư cuối kỳ Tài khoản 511 không khớp với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

 Phần 4: Chuẩn bị hồ sơ, chứng từ trước khi đón tiếp đoàn thanh tra thuế     

Bài 23: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của Doanh nghiệp phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 24: Chuẩn bị hóa đơn, chứng từ gốc phát sinh phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 25: Chuẩn bị sổ sách phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 26: Chuẩn bị BCTC phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 27: Chuẩn bị tờ khai thuế phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 28: Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đặt in, phát hành, báo cáo hóa đơn phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 29: Chuẩn bị hợp đồng kinh tế phục vụ công tác quyết toán thuế

Bài 30: Chuẩn bị các hồ sơ khác phục vụ công tác quyết toán thuế

 Phần 5: Công tác đón tiếp, và làm việc đoàn kiểm tra thuế       

Bài 31: Công tác đón tiếp đoàn kiểm tra thuế: Đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi

Bài 32: Chia sẻ những lưu ý quan trọng trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra thuế

Bài 33: Những lỗi sai ngớ ngẩn bạn hay gặp phải trong quá trình làm việc

Bài 34: Những nội dung cần chuẩn bị để giải trình khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế

 Phần 6: Giải trình và bảo vệ số liệu khi làm việc với đoàn kiểm tra thuế        

Bài 35: Tình huống 1: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào của DN bỏ địa điểm kinh doanh

Bài 36: Tình huống 2: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa kê khai thuế

Bài 37: Tình huống 3: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với hóa đơn mua vào nhưng bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn

Bài 38: Tình huống 4: Giải trình vào bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp không có đầy đủ hồ sơ người lao động

Bài 39: Tình huống 5: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp doanh nghiệp lỗ nhưng vẫn thưởng lương tháng 13

Bài 40: Tình huống 6: Giải trình và bảo vệ Thuế TNCN với trường hợp người lao động có thu nhập nhiều nơi

Bài 41: Tình huống 7: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp người lao động làm bản cam kết 02/CK-TNCN

Bài 42: Tình huống 8: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT, và chi phí thuế TNDN với trường hợp quá thời hạn thanh toán trong hợp đồng nhưng chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Bài 43: Tình huống 9: Giải trình và bảo vệ thuế TNDN với trường hợp phát sinh dư có TK 131

Bài 44: Tình huống 10: Giải trình vào bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào vào kỳ khai sót (Không khai trực tiếp vào kỳ phát hiện ra khai sót)

Bài 45: Tình huống 11: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp kê khai bổ sung hóa đơn đầu vào khai sai giá trị tiền thuế khi đã quá thời hạn kê khai

Bài 46: Tình huống 12: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp vay tiền của cá nhân với lãi suất bằng 0%

Bài 47: Tình huống 13: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp chi phí lãi vay

Bài 48: Tình huống 14: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp được hưởng chiết khấu của NCC

Bài 49: Tình huống 15: Giải trình và bảo vệ số liệu khi áp dụng nhiều phương pháp tính giá xuất kho trong một năm tài chính

Bài 50: Tình huống 16: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp hàng về trước, hóa đơn về sau

Bài 51: Tình huống 17: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN khi tài khoản 154 kết chuyển hết sang 632 trong kỳ (Không có giá trị dở dang)

Bài 52: Tình huống 18: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giá vốn cao hơn giá bán

Bài 53: Tình huống 19: Giải trình và bảo vệ số liệu với hóa đơn quên không kê khai, và không hạch toán

Bài 54: Tình huống 20: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp xuất bán hàng chưa đăng ký kinh doanh mặt hàng đó

Bài 55: Tình huống 21: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Dịch vụ nhận tiền TẠM ỨNG trước khi cung ứng dịch vụ

Bài 56: Tình huống 22: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp Công ty Xây dựng XUẤT HÓA ĐƠN khi nhận tiền tạm ứng

Bài 57: Tình huống 23: Giải trình và bảo vệ số liệu khi mua hàng trên 20 triệu và thanh toán bằng tiền mặt

Bài 58: Tình huống 25: Giải trình và bảo vệ số liệu khi Sếp mua nhà là nhà chung cư không có chức năng làm văn phòng

Bài 59: Tình huống 24: Giải trình và bảo vệ số liệu khi thanh lý TSCĐ giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại

Bài 60: Tình huống 26: Giải trình và bảo vệ số liệu khi DN tự xây dựng nhà xưởng, có mua cát, đá của người dân và bị truy thu thuế tài nguyên, thuế bảo vệ môi trường

Bài 61: Tình huống 27: Giải trình và bảo vệ chi phí thuế TNDN với trường hợp quảng cáo trên FB, GOOGLE

Bài 62: Tình huống 28: Giải trình và bảo vệ thuế GTGT với trường hợp hóa đơn mua vào thuế suất trên hóa đơn cao hơn thuế suất quy định hiện hành

Bài 63: Tình huống 29: Giải trình và bảo vệ thuế TNCN với trường hợp khoán chi điện thoại, xăng xe cho CBCNV

Bài 64: Tình huống 30: Giải trình và bảo vệ số liệu khi cuối năm, Doanh nghiệp cân đối lại lương khi làm BCTC

Bài 65: Tình huống 31: Giải trình và bảo vệ số liệu khi CQT loại toàn bộ giá trị của CCDC trong khi CCDC chưa phân bổ hết giá trị trong năm

Bài 66: Tình huống 32: Giải trình và bảo vệ số liệu với trường hợp giảm giá hàng bán nhưng không đăng ký chương trình với Bộ Công thương

Bài 67: Tình huống 33: Giải trình và bảo vệ số liệu khi hóa đơn đầu vào sai thông tin bắt buộc, và thông tin không bắt buộc           Tình huống 34: Giải trình và bảo vệ số liệu với các trường hợp mua hàng về đi biếu, tặng khách hàng, nhân viên

Bài 68: Tình huống 34: Giải trình và bảo vệ số liệu với các trường hợp mua hàng về đi biếu, tặng khách hàng, nhân viên

Bài 69: Tình huống 35: Giải trình và bảo vệ về thuế GTGT với trường hợp không có giấy phép con

 Phần 7: Xử lý sau khi có quyết định xử phạt của CQT  

Bài 70: Xử lý hồi tố sai sót trong BCTC sau khi có quyết định xử phạt của CQT

Bài 71: Hạch toán bút toán phạt chậm nộp tiền thuế sau khi có quyết định xử phạt của CQT

Bài 72: Có phải Kê khai bổ sung điều chỉnh sau khi có quyết định xử phạt của CQT ?

 Phần 8: Tổng kết     

Bài 73: Tổng kết khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời